NORMATIVA

DESCRIPCIÓN ARCHIVO
1 Ley n.° 28716, “Ley de Control Interno de las Entidades del Estado”
2 Resolución de Contraloría 320-2006-CG, que aprobó las “Normas de Control Interno”
3 Fe de erratas a la Resolución de Contraloría n.º 320-2006-CG
4 Resolución de Contraloría 146-2019-CG, que aprobó la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado"
4.1 Resolución de Contraloría 093-2021-CG
5 Código de Ética

PROCESO DE SCI 2019 EN EL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET

DESCRIPCIÓN ARCHIVO
1 Plan de acción de medidas de control - Tercer Entregable Primer Producto 2019
2 Plan de acción de medidas de remediación - Segundo Entregable 2019
2.1 Actividades Realizadas - 2019
3 Diagnóstico de Cultura Organizacional - Primer Entregable 2019
3.1 Actividades Realizadas - 2019

PROCESO DE SCI 2020 EN EL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET

DESCRIPCIÓN ARCHIVO
1 Segundo producto priorizado del Plan de Acción Anual 2020
2 Tercer producto priorizado del Plan de Acción Anual 2020
3 Cuarto producto priorizado del Plan de Acción Anual 2020
4 Informe de Seguimiento del Plan de Acción Anual periodo 2020

PROCESO DE SCI 2021 EN EL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET

DESCRIPCIÓN ARCHIVO
1 Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno periodo 2020
2 Plan de acción de medidas de remediación - 2021
3 Plan de acción de medidas de control - 2021
4 Informe de Seguimiento del Plan de Acción Anual periodo 2021
5 Informe de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI periodo 2021

PROCESO DE SCI 2022 EN EL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET

DESCRIPCIÓN ARCHIVO
1 Informe de Seguimiento del Plan de Acción Anual periodo 2022
2 Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno periodo 2022
3 Plan de acción de medidas de remediación - 2022
4 Plan de acción de medidas de control - 2022
5 Informe de Evaluación Anual de la Implementación del SCI periodo 2022
6 Informe de Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación periodo 2022
7 Informe de Seguimiento del Plan de Acción Semestral periodo 2022
8 Informe de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI periodo 2022
9 Informe de Seguimiento del Plan de Acción Anual periodo 2022
10 Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno periodo 2022

PROCESO DE SCI 2023 EN EL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET

DESCRIPCIÓN ARCHIVO
1 Constancia y Reporte de Identificación de Deficiencias - 2023
2 Plan de Acción de Medidas de Remediación - 2023
3 Plan de Acción de Medidas de Control - 2023
4 Informes de Seguimiento - 2023
5 Informe Evaluación Semestral SCI 2023
6 Reporte Seguimiento Semestral PAA 2023
7 Informe de Gestión respecto a la implementación del SCI diciembre 2023
8 Informe de Seguimiento del Plan de Acción Anual periodo 2023
9 Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno periodo 2023

PROCESO DE SCI 2024 EN EL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET

DESCRIPCIÓN ARCHIVO
1 Informes de Seguimiento - 2024
2 Plan de Acción de Medidas de Remediación - 2024
3 Plan de Acción de Medidas de Control - 2024

NORMATIVA

DESCRIPCIÓN ARCHIVO
1 Ley n.° 28716, “Ley de Control Interno de las Entidades del Estado”
2 Resolución de Contraloría 320-2006-CG, que aprobó las “Normas de Control Interno”
3 Fe de erratas a la Resolución de Contraloría n.º 320-2006-CG
4 Resolución de Contraloría 146-2019-CG, que aprobó la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado"
4.1 Resolución de Contraloría 093-2021-CG
5 Código de Ética

PROCESO DE SCI EN EL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET

DESCRIPCIÓN ARCHIVO
1 Plan de accion de medidas de control - Tercer Entregable Primer Producto 2019
2 Plan de accion de medidas de remediación - Segundo Entregable 2019
2.1 Actividades Realizadas - 2019
3 Diagnostico de Cultura Organizacional - Primer Entregable 2019
3.1 Actividades Realizadas - 2019
4 Segundo producto priorizado del Plan de Acción Anual 2020
5 Tercer producto priorizado del Plan de Acción Anual 2020
6 Cuarto producto priorizado del Plan de Acción Anual 2020
7 Informe de Seguimiento del Plan de Acción Anual periodo 2020
8 Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno periodo 2020.
Primer Entregable 2021.
9 Plan de accion de medidas de remediación - 2021.
Segundo Entregable 2021.
10 Plan de accion de medidas de control - 2021.
Tercer Entregable 2021.
11 Informe de Seguimiento del Plan de Acción Anual periodo 2021
Cuarto Entregable 2021.
12 Informe de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI periodo 2021.
Quinto Entregable
13 Informe de Seguimiento del Plan de Acción Anual periodo 2022.
Primer Entregable 2022.
14 Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno periodo 2022.
Segundo Entregable 2022.
15 Plan de accion de medidas de remediación - 2022.
Tercer Entregable 2022.
16 Plan de accion de medidas de control - 2022.
Cuarto Entregable 2022.
17 Informe de Evaluación Anual de la Implementación del SCI periodo 2022.
Quinto Entregable
18 Informe de Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación periodo 2022.
Sexto Entregable 2022.
19 Informe de Seguimiento del Plan de Acción Semestral periodo 2022.
Septimo Entregable 2022.
20 Informe de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI periodo 2022.
Octavo Entregable
21 Informe de Seguimiento del Plan de Acción Anual periodo 2022
22 Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno periodo 2022
23 Constancia y Reporte de Identificación de Deficiencias - 2023
Primer Entregable 2023
24 Plan de Acción de Medidas de Remediación - 2023
Segundo Entregable 2023
25 Plan de Acción de Medidas de Control - 2023
Tercer Entregable 2023
26 Informes de Seguimiento - 2023
27 Informe Evaluación semestral SCI 2023
28 Reporte seguimiento semestral PAA 2023
29 Informe de Gestión respecto a la implementación del SCI diciembre 2023
30 Informe de Seguimiento del Plan de Acción Anual periodo 2023
31 Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno periodo 2023
32 Informes de Seguimiento - 2024
33 Plan de Acción de Medidas de Remediación - 2024
34 Plan de Acción de Medidas de Control - 2024

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